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      內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心2020年度決算公開報告

      發布時間:2021-08-30  來源:內蒙古自治區國有資產監督管理委員會

      目錄

      ?

      第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責

      二、機構設置

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關于2020年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      ? 1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      ? 2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      (三)部門評價項目績效評價結果

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      (二)政府采購支出情況

      (三)國有資產占用情況

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、機構運行信息表

      ?

      第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責

      (一)承擔內蒙古國資委信息化建設、運維和網絡安全保密任務:1.國資監管綜合信息系統、辦公自動化系統的完善、優化及應用推廣;2.內蒙古國資委網絡系統、門戶網站的運行維護;3.信息系統安全等級保護和容災備份等相關工作;4.推進內蒙古國資委機關及出資監管企業軟件正版化工作;

      (二)承擔內蒙古國資委新聞宣傳任務:1.內蒙古國資委國資監管和國企改革全年工作影像拍攝工作;2.內蒙古國資委內刊《內蒙古國資》雜志的編輯發行;3.手機刊物的整理推送;4.新媒體的應用推廣;5.內蒙古國資委系統輿情監測、輿論引導工作。

      二、機構設置

      內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心是內蒙古自治區人民政府國資有產監督管理委員會所屬相當于正處級公益一類事業單位,下設4個科室,人員編制31名,在職人員19名,退休人員2名。于2020年12月25日變更為內蒙古自治區國資監管綜合保障服務中心。?

      2020年度部門決算名單

      序號

      單位名稱

      1

      內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心(舊)

      ?

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      2020年預算收入308.74萬元,2020年年初預算收入294.68萬元同比增加14.06萬元,主要原因是人員增加,人員經費增加。

      2020年支出309.91萬元,2019年支出299.54萬元,同比增加10.37萬元,主要是人員增加,人員經費增加。

      行政事業單位養老支出20805款項預算收入35.67萬元,決算收入37.99萬元,差異為2.32萬元。決算支出37.99萬元。

      行政事業單位醫療21011款項預算收入16.93萬元,決算收入17.74萬元,差異為0.81萬元。決算支出17.74萬元。

      機關服務類2150703款項,預算收入223.89萬元,決算收入235.20萬元,差異為11.31萬元,決算支出236.37萬元。

      住房公積金2210201款項預算收入18.18萬元,決算收入17.81萬元,差異為0.37萬元。決算支出17.81萬元。

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      本單位2020年度收入總計309.91萬元,其中:本年收入合計308.74萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余1.18萬元;支出總計309.91萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余0.01萬元。與2019年度相比,收入總計增加9.46萬元,增長3.10%;支出總計增加9.46萬元,增長3.10%。主要原因:人員增加,人員經費增加。

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      本單位2020年度收入合計308.74萬元,其中:財政撥款收入308.74萬元,占100.00%。

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      本單位2020年度支出合計309.90萬元,其中:基本支出284.90萬元,占91.90%;項目支出25.00萬元,占8.10%。

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本單位2020年度財政撥款收入總計309.91萬元,其中:年初結轉和結余1.18萬元;支出總計309.91萬元,其中:年末結轉和結余0.01萬元。與2019年度相比,收入增加9.46萬元,增長3.10%;支出增加9.46萬元,增長3.10%。主要原因:人員增加,人員經費增加。

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計309.90萬元,其中:基本支出284.90萬元,占91.90%;項目支出25.00萬元,占8.10%。

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出284.90萬元,其中:人員經費269.17萬元,主要包括:基本工資74.61萬元、津補貼43.92萬元、績效工資76.15萬元、機關事業單位基本養老保險25.00萬元、職業年金繳費12.33萬元、職工基本醫療保險繳費11.44萬元、公務員醫療補助繳費6.30萬元、其他社會保障繳費0.96萬元、住房公積金17.80萬元和退休費0.66萬元,較上年增加17.11萬元,主要原因是:人員增加,人員經費增加;公用經費15.73萬元,主要包括:辦公費7.44萬元、差旅費1.66萬元、工會經費3.03萬元和福利費3.6萬元,較上年增加1.70萬元,主要原因是:人員增加,辦公費、工會經費和福利費相應增加。

      (七)關于2020年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      本單位2020年度財政撥款三公經費預算為3.00萬元,支出決算為1.81萬元,完成預算的60.30%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為3.00萬元,支出決算為1.81萬元,完成預算的60.30%;公務接待費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2020年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:受疫情影響,本年度1-2月份未產生費用。

      2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      本單位2020年度財政撥款三公經費支出1.81萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.81萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。上一年度為0.00萬元。

      公務用車購置及運行維護費支出1.81萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,公務用車購置支出較上年沒有增減。公務用車運行維護費支出1.81萬元,用于公務出行,車均運維費0.00萬元,公務用車運行維護費支出較上年減少0.39萬元,主要原因是受疫情影響,本年度1-2月份未產生費用。財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。2020年1月本單位共有公車1輛,11月,按照自治區公車改革要求,將公車拍賣處置。

      公務接待費支出0.00萬元。上一年度為0.00萬元。

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,項目1個,為綜合業務運轉保障經費,共涉及資金25萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;無政府性基金預算項目。

      組織對綜合業務運轉保障經費是否完成保障內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路暢通,是否完成保障內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營和是否完成保障信息中心日常辦公正常開展進行了部門評價,涉及一般公共預算支出25萬元,政府性基金支出0萬元。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      我單位今年在部門決算中反映綜合業務運轉保障經費一般公共預算項目的績效自評結果。

      綜合業務運轉保障經費自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分。全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:完成了內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢;保障了內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營;保障了信息中心日常辦公正常開展。發現的主要問題及原因:由于網絡設備陳舊老化,影響了內蒙古國資委內部網絡的持續線路暢通。下一步改進措施:進行設備升級改造,更新陳舊老化的網絡設備。


      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      綜合業務運轉保障經費

      項目負責人及電話

      ?閆瑩

      主管部門

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      實施單位

      內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心

      項目預算執行情況 (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?25

      ?25

      10

      ?1

      ?10

      其中:財政撥款

      ?25

      ?25

      -

      1

      -

      其他資金

      ?0

      ?0

      -


      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?保障內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢;保障內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營;保障信息中心日常辦公正常開展

      ?完成了保障內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢的預期目標;保障內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營;保障信息中心日常辦公正常開展

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      日常運維

      ?15

      ≥1000人次

      1280

      ?15


      質量指標

      內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢

      ?20

      ?優

      ?18

      網絡設備陳舊老化,擬更新

      時效指標

      運維及時

      ?15

      ?優

      ?15


      (30分) 效益指標

      可持續影響指標

      保障國資委內部網絡運行通暢

      ?30

      ?優

      ?28

      網絡設備陳舊老化,擬更新

      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      主管部門滿意度

      ?10

      ?優

      ?9


      總分

      100


      ?95


      ?

      (三)部門評價項目績效評價結果。

      綜合業務運轉保障經費項目績效評價綜合得分為95分,績效評價結果為。

      四、其他重要事項的情況說明??

      (一)機關運行經費支出情況

      本單位無機關運行經費。

      (二)政府采購支出情況

      本單位2020年度政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2019年減少0.41萬元,降低100.00%,主要原因是:2020年財政重新調整了全區統一集中采購目錄,本年度單位采購貨物在統一采購目錄以外,二是采購貨物價格均在限額以下,未達到政府統一采購標準;政府采購工程支出0.00萬元,比2019年減少1.26萬元,降低100.00%,主要原因是:本年度單位沒有采購工程項目;政府采購服務支出0.00萬元,比2019年減少19.05萬元,降低100.00%,主要原因一是本年度單位采購服務在統一采購目錄以外,二是采購服務價格均在限額以下,未達到政府統一采購標準。

      (三)國有資產占用情況

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛。?

      第三部分 名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      ?

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:陳海晶 ???聯系電話:0471-6946373

      ?

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