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      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會2020年度決算公開報告

      發布時間:2021-08-30  來源:內蒙古自治區國有資產監督管理委員會


      目? 錄

      第一部分 部門基本情況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關于2020年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      ?? 1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      ?? 2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      (二)政府采購支出情況

      (三)國有資產占用情況

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、機構運行信息表

      ?

      第一部分 部門基本情況

      一、部門職責

      自治區國資委貫徹落實黨中央關于國有資產監督管理工作的方針政策和自治區黨委相關決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對國有資產監管工作的集中統一領導。主要職責是:根據自治區人民政府授權,履行出資人職責,監管自治區本級企業(不含金融類企業)的國有資產,加強國有資產的管理工作;承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任,建立和完善國有資產保值增值指標體系,制定考核標準和措施辦法,通過統計、稽核對監管企業國有資產的保值增值情況進行監管。負責所監管企業工資分配管理工作,制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施;指導推進國有企業改革和重組,推進中國特色現代國有企業制度建設,完善公司治理結構,推動國有經濟布局和結構調整;按照管理權限,通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核,健全選人用人機制,完善經營者激勵和約束制度;負責組織出資企業上交國有資本收益,參與擬訂自治區國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作;對出資企業的國有及國有控股、參股企業的國有資產的產權變更處置等依法進行監督管理;按照出資人職責,負責督促檢查監管企業貫徹落實國家和自治區關于安全生產、應急管理、節能減排和環境保護等方針政策及有關法律法規、標準等工作;負責企業國有資產基礎管理,擬定國有資產監管地方性法規、規章草案,制定有關制度,依法對盟市國有資產管理工作進行指導和監督;完成自治區黨委、政府交辦的其他任務。

      二、機構設置

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員(簡稱國資委),于2003年11月正式成立。國資委內設11個處室,人員編制55人,設主任1名,副主任4名,處級36名、科級及以下19名。機關工勤6名。機關退休人員35名,財政供養遺屬人員1名,長期聘用人員6名。

      內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心(簡稱信息中心)(舊)是國資委所屬二級事業單位。規格為正處級,人員編制31名,下設四個科室,在職人員19名,退休人員2名。按照自治區事業單位機構改革統一要求,20201225日內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心名稱變更為內蒙古自治區國資監管綜合保障服務中心。


      2020年度部門決算名單


      序號

      單 位 名 稱

      1

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      2

      內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心(舊)

      ?

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      (一)2020年度我委部門決算反映,財政撥款決算收入4446.43萬元,其中:基本支出決算收入1286.44萬元,項目支出決算收入3159.99萬元,財政撥款上年結余15.69萬元。財政撥款決算支出4456.34萬元,其中:基本支出1292.32萬元、項目支出3164.02萬元。決算結余5.78萬元。

      (二)2020年度自治區財政廳批復國資委部門支出預算為3389.53萬元,其中:基本支出預算1263.53萬元,項目支出預算2126萬元。項目支出預算包括:國資委本級2150702款項專項業務費支出預算217萬元、編制全區“十四五”國資國企規劃專項經費預算80萬元、內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目預算1753萬元、會議費預算15萬元、國資系統信息化建設工作運行經費36萬元、內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心25萬元。

      (三)預、決算差異情況

      1、一般公共服務2011008款項引進人才費用

      預算收入0萬元,決算收入54萬元,決算支出54萬元。

      2、科學技術支出206類支出478萬元。其中:

      2060203款項自然科學基金預算收入0元,決算收入50萬元,決算支出50萬元。

      2060399其他應用研究支出預算收入0元,決算收入136萬元,決算支出136萬元。

      2060404科技成果轉化與擴散預算收入0元,決算收入292萬元,決算支出1292萬元。

      3、社會保障和就業支出208類支出113.71萬元,其中:

      2080501款項離退休經費,預算收入23.79萬元,決算收入24.89萬元。預決算收入差異為1.1萬元,差異原因主要是2020年度退休人員增加,增加了退休經費。決算支出24.89萬元。

      2080505款項機關事業單位基本養老保險繳費支出,預算收入70.56萬元,決算收入74.59萬元。預決算收入差異為4.03萬元,主要是2020年度人員調整增加單位基本養老保險繳費。決算支出74.59萬元。

      2080506款項機關事業單位職業年金繳費支出,預算收入8.24萬元,決算收入14.24萬元。預決算收入差異為6萬元,差異原因主要是2020年度按政策繳納單位職業年金。決算支出14.24萬元。

      4、衛生健康支出210類支出65.60萬元,其中:

      2101101款項行政單位醫療,預算收入32.38萬元,決算收入36.83萬元。預決算收入差異為4.45萬元,差異原因主要是2020年度按政策繳納醫療保險。決算支出36.83萬元。

      2101103款項公務員醫療補助,預算收入28.78萬元,決算收入28.78萬元。決算支出28.78萬元。

      5、國有資產監管2150701行政運行經費

      預算收入774.58萬元,決算收入768.47萬元。差異為6.11萬元,差異原因為2020年人員調整減少工資等。決算支出772.59萬元。

      6、國有資產監管2150702款項一般行政事務管理經費

      預算收入2101萬元,決算收入2219.94萬元。差異為118.94萬元,差異原因主要是年末財政收回117.02萬元。決算支出2223.97萬元。

      7、住房保障支出2210201公積金

      預算收入55.52萬元,決算收入55.52萬元。決算支出55.52萬元。

      8、國有資本經營預算2239901款項其他國有資本預算支出

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      預算收入0萬元,決算收入383.05萬元。決算支出383.05萬元。

      9、信息中心預算收入294.68萬元,決算收入308.74萬元,差異14.06萬元,原因為人員增加,人員經費增加。決算支出309.90萬元。包括:

      行政事業單位養老支出20805款項預算收入35.67萬元,決算收入37.99萬元,差異為2.32萬元。決算支出37.99萬元。

      行政事業單位醫療21011款項預算收入16.93萬元,決算收入17.74萬元,差異為0.81萬元。決算支出17.74萬元。

      機關服務類2150703款項,預算收入223.89萬元,決算收入235.20萬元,差異為11.31萬元。決算支出236.37萬元。

      住房公積金2210201款項預算收入18.18萬元,決算收入17.81萬元,差異為0.37萬元。決算支出17.81萬元。

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      本部門2020年度收入總計4,609.15萬元,其中:本年收入合計4,447.03萬元,年初結轉和結余162.12萬元;支出總計4,609.15萬元,其中:年末結轉和結余152.80萬元。與2019年度相比,收入總計增加1,257.53萬元,增長37.50%;支出總計增加1,257.53萬元,增長37.50%。主要原因:一是工資福利支出比上年減少29.76萬元,是由于人員減少,減少了基本支出;二是商品和服務支出比上年減少586.84萬元,主要為引進人才費用減少支出49萬元、其他國有資本經營預算增加支出383.05萬元、科學技術支出減少922萬元;三是本年對個人和家庭的補助支出比上年增加4.95萬元,主要原因是退休費減少3萬元、撫恤金費用增加支出6.37萬元;四是資本性支出(基本建設)增加1678.8萬元,是由于增加內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目,增加了支出;五是資本性支出增加199.68萬元,是由于按照自治區工作安排增加工作任務,增加了資產購置資金支出;六是年末結轉結余資金減少9.32萬元。

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      本部門2020年度收入合計4,447.03萬元,其中:財政撥款收入4,446.43萬元,占99.99%;其他收入0.60萬元,占0.01%。

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      本部門2020年度支出合計4,456.35萬元,其中:基本支出1,292.33萬元,占29.00%;項目支出3,164.02萬元,占71.00%。

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2020年度財政撥款收入總計4,462.12萬元,其中:年初結轉和結余15.69萬元;支出總計4,462.12萬元,其中:年末結轉和結余5.78萬元。與2019年度相比,收入增加1,256.93萬元,增長39.20%;支出增加1,256.93萬元,增長39.20%。主要原因:一是工資福利支出比上年減少29.76萬元,是由于人員減少,減少了基本支出;二是商品和服務支出比上年減少586.84萬元,主要為引進人才費用減少支出49萬元、其他國有資本經營預算增加支出383.05萬元、科學技術支出減少922萬元;三是本年對個人和家庭的補助支出比上年增加4.95萬元,主要原因是退休費減少3萬元、撫恤金費用增加支出6.37萬元;四是資本性支出(基本建設)增加1678.8萬元,是由于增加內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目,增加了支出;五是資本性支出增加199.68萬元,是由于按照自治區工作安排增加工作任務,增加了資產購置資金支出;六是年末結轉結余資金減少9.32萬元。

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計4,073.29萬元,其中:基本支出1,292.32萬元,占31.70%;項目支出2,780.97萬元,占68.30%。

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,292.32萬元,其中:

      1、人員經費1,165.46萬元,主要包括基本工資326.79萬元、津貼補貼372.62萬元、獎金17.36萬元、績效工資76.15萬元、社會保障繳費223.17萬元、住房公積金73.32萬元、退休費25.55萬元、遺屬生活補助2.46萬元、撫恤金6.36萬元、其他工資福利支出41.66萬元。較上年減少28.81萬元,主要原因是:1是正常調資增加基本工資7.37萬元;2是人員調出津減少貼補貼64.83萬元、減少獎金4.06萬元;3是增加人員績效工資增加13.25萬元;4是按要求核定社會保障繳費增加3.89萬元;5是調出人員增加公積金減少2.31萬元;6是增加扶貧人員地區津補貼補差部分及聘用人員社會保障、公積金等支出,增加其他工資福利支出16.93萬元;7是退休人員去世,退休費減少2.87萬元、撫恤金增加6.36萬元;8遺屬去世生活補助減少2.42萬元。

      2、公用經費126.86萬元,主要包括:辦公費10.08萬元、取暖費1.07萬元、物業管理費0.81萬元、差旅費7.9萬元、工會經費27.88萬元、福利費14.66萬元、公務用車運行維護費0.72萬元、其他交通費61.92萬元、其他商品服務支出1.82萬元。較上年減少65.29萬元,主要原因是節約辦公經費、節約開支,減少支出,包括:辦公費減少8.28萬元、印刷費減少8萬元、郵電費減少4.76萬元、差旅費減少21.82萬元、維修(護)費減少5.51萬元、培訓費減少4.4萬元、公務用車運行維護費減少3.48萬元、工會經費減少2.03萬元、福利費減少6.44萬元。

      (七)關于2020年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      本部門2020年度財政撥款三公經費預算為31.50萬元,支出決算為12.17萬元,完成預算的38.63%,其中:因公出國(境)費預算為15.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為13.50萬元,支出決算為11.94萬元,完成預算的88.40%;公務接待費預算為3.00萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的7.30%。2020年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是本年度無出國任務,減少因公出國(境)費;二是節約公務用車運行維護費,減少經費支出;三是因接待任務減少造成支出減少。

      2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      本部門2020年度財政撥款三公經費支出12.17萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出11.94萬元,占98.10%;公務接待費支出0.22萬元,占1.80%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0.00萬元。較上年無變化,主要原因是本年度無出國任務。

      公務用車購置及運行維護費支出11.94萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,公務用車購置支出較上年無變化。公務用車運行維護費支出11.94萬元,用于車輛維修、保養、保險、用油等支出,車均運維費2.99萬元(按照年度公務用車4輛計算,于本年11月核減1輛),公務用車運行維護費支出較上年減少0.68萬元,主要原因是節約經費,減少了支出。年末財政撥款開支的公務用車保有量為3輛,較年初數減少1輛,是信息中心于2020年11月按自治區公車改革要求拍賣處置減少1輛。

      公務接待費支出0.22萬元。其中:國內公務接待費0.22萬元,接待3批次,共接待17人次,其中旺季接待兩批共計9人次。主要用于一是歸流河鎮對口幫扶接待費支出;二是接待大連職業學院調研組接待費用;三是接待通遼國資委接待費用。較上年增加0.02萬元,是由于增加接待任務增加支出。無國(境)外接待費。

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共計項目10個,涉及資金2780.96萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;國有資本經營預算項目2個,其中,共涉及資金383.05萬元,占應納入績效自評的國有資本經營預算項目支出總額的100%;無政府性基金預算項目。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      我單位今年在部門決算中反映“國資系統信息化建設工作運行經費 ”“ 會議費項目 ”“綜合業務運轉保障經費 ”編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃” 內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺等10 個一般公共預算項目,以及“其他國有資本經營支出項目 ”等2個國有資本經營預算項目,共12個項目的績效自評結果。

      1. 國資系統信息化建設工作運行經費項目自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分93分。全年預算數為36萬元,執行數為36萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:通過開展系統信息化運維服務,保證了自治區國有資產監管綜合信息系統安全有序運行,不斷提高自治區國有資產監管工作信息化水平。主要問題及原因:繼續提高系統運行維護的時效性和穩定性。下一步改進措施:及時響應系統運行維護及故障修復,強化平臺應用,加強各系統運行,提高自治區國有資產監管工作信息化水平。

      2.會議費項目自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分89分。全年預算數為15萬元,執行數為1.25萬元,完成預算的8%。項目績效目標完成情況:基本按預算要求完成年初任務。主要問題及原因:本年度預算執行率較低,是由于新冠疫情壓減會議次數,減少會議支出。下一步改進措施:進一步準確預算,壓實預算執行。

      3、綜合業務運轉保障經費自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分。全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:完成了內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢;保障了內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營。發現的主要問題及原因:由于網絡設備陳舊老化,影響了內蒙古國資委網絡的正常運行。下一步改進措施:進行設備升級改造,更新陳舊老化的相關設備。?

      4、編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃項目自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分93分。全年預算數為80元,執行數為39萬元,完成預算的48.75%。項目績效目標完成情況:基本完成編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃任務,用于指導全區國有資本國有企業改革發展,優化國有資產配置效率,提高國有資本回報率。主要問題及原因:本年度預算執行率較低,是由于工作實際,壓減支出。下一步改進措施:進一步完善預算測算方式,切實執行預算,完成預算執行率。

      5.內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.6分。全年預算數為1753萬元,執行數為1679萬元,完成預算的95.8%。項目績效目標完成情況:根據國務院《關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》,依據《自治區國資委以管資本為主推進職能轉變方案》以及《2018年自治區大數據發展要點》建立并完成內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目的建設。主要問題及原因:進一步加強預算執行。下一改進措施:更加合理安排預算資金,提高資金使用效率。

      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      國資系統信息化建設工作運行經費項目

      項目負責人及電話

      ?楊志偉

      0471-6946505

      主管部門


      實施單位

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      項目預算執行情況 (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?36

      ?36

      10


      10

      其中:財政撥款

      ?36

      ?36

      -


      -

      其他資金

      ?0

      ?0

      -


      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      通過開展系統信息化運維服務,保證自治區國有資產監管綜合信息系統安全有序運行,提高自治區國有資產監管工作信息化水平

      通過開展系統信息化運維服務,保證了自治區國有資產監管綜合信息系統安全有序運行,提高自治區國有資產監管工作信息化水平

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      網站運行維護服務

      ?7

      7

      7

      7


      安全設備維保服務

      ?2

      2

      2

      2


      測試評估認證服務

      5

      6

      6

      5


      等保服務測評次數

      3

      1

      1

      3


      公共主頁點擊率

      3

      ≥3000次


      3


      質量指標

      運維服務政府采購率

      5

      =100%

      100%

      5


      系統正常運行率

      5

      ≥98%

      ≥98%

      5


      測評服務系統安全驗收合格率

      5

      ≥98%

      ≥98%

      5


      時效指標

      運維服務期限

      1

      1

      ?1

      1


      網站故障修復響應時間

      3

      ≤2小時

      ≤2小時

      2


      系統故障修復響應時間

      3

      ≤24小時

      ≤24小時

      2


      系統運行維護響應時間

      ?3

      ≤60分鐘

      ≤60分鐘

      2


      成本指標

      年度維護成本增長率

      ?5

      ≤2%

      ≤2%

      5


      效益指標(30分)

      經濟效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      社會效益指標

      ?

      部門工作效率

      ?5

      4


      信息化系統穩定性和安全性

      ?10

      9


      國有資產監管工作信息化水平

      ?5

      3


      生態效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      可持續影響指標

      系統正常使用年限

      ?10

      ≥5年

      ≥5年

      10


      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      ?使用人滿意度

      ?10

      ≥95%

      ≥95%

      10


      總分

      100


      ?93















      ?

      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      ?會議費

      項目負責人及電話

      ? 潘文進

      0471-6944426

      主管部門


      實施單位

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      項目預算執行情況 (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?15

      ?1.25

      10

      ?0.08

      ?1

      其中:財政撥款

      ?15

      ?1.25

      -

      ?0.08

      -

      其他資金

      ?0

      ?0

      -

      ?0

      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?按照自治區黨委、政府的部署和要求,以及工作思路,通過組織召開各類會議,傳達上級會議精神,全面落實國資委的各項工作任務及改革任務。

      ?通過組織召開各類會議,傳達上級會議精神,全面落實國資委的各項工作任務及改革任務。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      組織會議次數

      4

      ≥5次

      2次

      2?

      由于新冠疫情壓減會議次數

      質量指標

      參會人員出勤率

      5

      ≥98%

      ≥98%

      ?5


      全年會議完成率

      5

      ≥95%

      ≥95%

      ?5


      會議任務落實情況

      5

      ?5


      會務組織工作

      5

      ?5


      會議議程安排

      5

      ?5


      會議記錄完成率

      5

      100%

      100%

      ?5


      時效指標

      會議精神上傳下達及時性

      5

      ?5


      會議通知及時率

      5

      ?5


      成本指標

      預計單位人均會議成本。

      6

      ≤350元/人

      ≤350元/人

      ?6


      (30分) 效益指標

      經濟效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      社會效益指標

      黨委政府布置的各項工作

      15

      ≥95%

      ≥95%

      ?15


      生態效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      可持續影響指標

      部門工作效率

      15

      95%

      95%

      ?15


      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      參會人員滿意度

      10

      95%

      ?≥95%

      ?10


      總分

      100


      ?89













      ?

      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      綜合業務運轉保障經費

      項目負責人及電話

      ?閆瑩

      0471-6946373

      主管部門

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      實施單位

      內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心

      項目預算執行情況 (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?25

      ?25

      10

      ?100%

      ?10

      其中:財政撥款

      ?25

      ?25

      -


      -

      其他資金

      ?0

      ?0

      -


      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?保障內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢;保障內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營;保障信息中心日常辦公正常開展

      ?完成了保障內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢的預期目標;保障內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營;保障信息中心日常辦公正常開展

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      日常運維

      ?15

      ≥1000人次

      1280

      ?15


      質量指標

      內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢

      ?20

      ?優

      ?18

      網絡設備陳舊老化,擬更新

      時效指標

      運維及時

      ?15

      ?優

      ?15


      成本指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      (30分) 效益指標

      經濟效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      社會效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      生態效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      可持續影響指標

      保障國資委內部網絡運行通暢

      ?30

      ?優

      ?28

      網絡設備陳舊老化,擬更新

      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      主管部門滿意度

      ?10

      ?優

      ?9


      總分

      100


      ?95


      ?

      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃

      項目負責人及電話

      ?魏樹琪

      0471-6946602

      主管部門


      實施單位

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      項目預算執行情況 (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?80

      ?39

      10


      4

      其中:財政撥款

      ?80

      ?39

      -


      -

      其他資金



      -


      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?基本完成編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃任務,用于指導全區國有資本國有企業改革發展,優化國有資產配置效率,提高國有資本回報率。

      ?基本完成編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃任務,用于指導全區國有資本國有企業改革發展,優化國有資產配置效率,提高國有資本回報率。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃

      15

      ?1件

      ?1件

      ?15


      質量指標

      指引全區國資國企改革發展

      15

      ?90%

      ?90%

      ?15


      時效指標

      2020年12月完成規劃草案

      10

      90%

      90%

      ?10


      2021年6月下發執行

      10

      90%

      90%

      ?9

      ?已按流程上報,尚未批復

      成本指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      (30分) 效益指標

      經濟效益指標

      助力自治區經濟高質量發展

      8

      ≥90%

      ≥90%

      ?8


      提高企業經營效益

      8

      ≥90%

      ≥90%

      8


      社會效益指標

      提高國有資本配置效率

      7

      ≥90%

      ≥90%

      ?7


      生態效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      可持續影響指標

      ?國務院國資委布置的各項工作

      7

      ≥90%

      ≥90%

      ?7


      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      使用人員和企業滿意度??

      10

      ?≥95%

      ?≥95%

      ?10


      總分

      100


      ?93













      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      (自治區本級基本建設)-內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目

      項目負責人及電話

      ?楊志偉

      0471-6946375

      主管部門


      實施單位

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      項目預算執行情況 (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?1753

      ?1679

      10

      95.8%

      ?9.6

      其中:財政撥款

      ?1753

      ?1679

      -

      95.8%

      -

      其他資金



      -


      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?根據國務院《關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》,依據《自治區國資委以管資本為主推進職能轉變方案》以及《2018年自治區大數據發展要點》建立并完成內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目的建設。

      ?建立并完成了內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目的建設。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺建設

      ? 4

      1

      1

      ? 4


      咨詢服務

      ? 3

      1

      1

      ? 3


      監理等

      ? 3

      1

      1

      ? 3


      培訓

      ? 3

      ≥850人次

      857

      ? 3


      質量指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺建設

      ?4

      ≥100%

      100%

      ?4


      咨詢服務

      ?3

      ≥100%

      100%

      ?3


      監理等

      ? 3

      ≥100%

      100%

      ? 3


      培訓

      ? 3

      ≥100%

      100%

      ? 3


      時效指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管服務平臺建設

      ?4

      12個月

      12個月

      ?4


      咨詢服務

      ?3

      12個月

      12個月

      ?3


      監理等

      ? 3

      12個月

      12個月

      ? 3


      培訓

      ? 3

      12個月

      12個月

      ? 3


      成本指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺建設

      4

      ≤1626萬元

      1598.8

      4


      咨詢服務

      3

      ≤43萬元

      43

      3


      監理等

      2

      ≤49萬元

      32

      2


      培訓

      2

      ≤35萬元

      35

      2


      (30分) 效益指標

      經濟效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      社會效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      生態效益指標

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      可持續影響指標

      持續提供服務

      30

      ≥1年

      ?1

      ?30


      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺建設

      3

      ≥90%

      95%

      3


      咨詢服務

      3

      ≥90%

      91%

      3


      監理等

      2

      ≥90%

      92%

      2


      培訓

      2

      ≥90%

      ?100%

      2


      總分

      100


      99.6
















      ?

      (三)部門評價項目績效評價結果

      以“綜合業務運轉保障經費”項目為例,該項目績效評價綜合得分為95分,績效評價結果為“優”??冃гu價報告詳見附件。

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      本部門2020年度機關運行經費支出111.13萬元,比2019年減少66.98萬元,降低37.60%。主要原因是:厲行節約,減少經費支出。主要包括:辦公費2.63萬元、取暖費1.07萬元、物業管理費0.81萬元、差旅費6.24萬元、工會經費24.85萬元、福利費11.06萬元、公務用車運行維護費0.72萬元、其他交通費61.92萬元、其他商品服務支出1.82萬元。

      (二)政府采購支出情況

      本單位2020年度政府采購支出合計2,077.63萬元,其中:政府采購貨物支出9.73萬元,比2019年減少36.88萬元,降低79.10%,主要原因是:2019年度根據當年工作任務需要更新、購置部分資產,本年度進行資產統籌調配,壓減了政府采購貨物類支出;政府采購工程支出0.00萬元,比2019年減少15.17萬元,降低100.00%,主要原因是:本年度無工程類項目支出;政府采購服務支出2,067.89萬元,比2019年增加1,930.85萬元,增長1,408.90%,主要原因是:本年度推進內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目建設和企業財務決算審計服務兩項重點工作增加了政府采購服務類支出。授予中小企業合同金額205.63萬元,占政府采購支出合同總額的9.8%。其中:授予小微企業合同金額94.24萬元,占政府采購支出合同總額的4.54%。

      (三)國有資產占用情況

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車1輛,主要用于:實物保障用車,用于保障規定范圍內人員的公務出行;機要通信用車1輛,主要用于:機要通信保障;應急保障用車1輛,主要用于:緊急公務活動用車。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),主要是一是應用軟件379.72萬元、二是國有資產監管管理平臺軟件68萬元、三是內蒙古自治區國有資產管理信息化建設軟件75.3萬元,比2019年增加3.00臺(套),主要原因是本年度新購置及根據資產實際情況進行賬務調整,增加了此類資產;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2019年0臺(套)無變化。?

      第三部分 名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十二)資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款):反映國有資產監督管理委員會的支出。

      行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

      其他國有資產監管支出(項):反映除上述項目以外其他用于國有資產監管方面的支出。

      (十三)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      (十五)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

      (十七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十九)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:李晗美??? 聯系電話:0471-6944344

      附件:

      信息中心綜合業務運轉保障經費

      項目支出績效評價報告

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      為進一步提高財政資金使用效益,加強財政項目資金績效管理,根據《內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法》等相關要求,國資委對委獨立核算二級單位內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心(簡稱:信息中心)綜合業務運轉保障經費項目開展了績效評價,現將有關情況報告如下:

      一、項目基本情況

      (一)項目概況。

      保障內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢;保障內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營。

      (二)項目績效目標。

      總體目標:確保內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢;確保內蒙古國資新媒體平臺正常運營。

      ??? 年度目標:保障內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢;保障內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營;保障信息中心日常辦公正常開展。具體指標值包括:日常運維≥1000人次、內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢保證優、保障國資委內部網絡運行通暢達優、主管部門滿意度達優。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍。

      對信息中心綜合業務運轉保障經費項目進行績效評價,對項目年度目標實現情況、資金使用規范情況、資金使用效率情況進行評價,為進一步完善管理、提供項目資金管理水平提供依據。

      (二)績效評價原則、評價指標體系和評價方法。

      1.績效評價原則。

      (1)科學公正原則。本次績效評價要依據客觀事實,對項目績效客觀、公正的評價。

      (2)程序規范原則。本次績效評價要按照規范程序,對項目績效有效的評價。

      (3)以績效為主的原則。

      2.評價指標體系。

      績效指標主要包括三級指標,一級指標包括產出指標、效益指標、滿意度指標三個部分。

      產出指標包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標。

      效益指標包括經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標。

      滿意度指標包括服務對象滿意度指標。

      3.評價方法。

      本項目績效評價選用了成本效益分析法。通過現場評價和非現場評價相結合的方式,對項目資料進行查閱,評價項目管理的規范性、資金使用的合規性,綜合評價項目預算執行情況。本次績效評價總分100分,評價結果分為四個檔:90(含)分及以上的為優,80(含)—89分的為良,60(含)—80分的為中,60分以下的為差。

      三、綜合評價情況和評價結論

      根據綜合評審,此項目年初設定的績效目標合理、科學,保障了內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢;保障了內蒙古國資官方微信、微博、今日頭條號正常運營。

      項目綜合評價得分95分,與項目自評結果無差異,績效級別評定為“優”。

      四、績效目標的實現程度

      (一)項目決策情況。

      項目設立符合我委信息中心工作實際,保障國資委信息系統的正常運行??冃繕嗽O立科學可行。資金預算目標明確,分配支出合理,與項目實施匹配。

      (二)項目過程情況。

      嚴格按照自治區預算管理規定及申請批復流程,執行預算支出。同時,依據《內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心財務管理辦法》等內控制度規定,有效規范經費支出的使用。

      (三)項目產出情況分析。

      本項目資金來源全部為自治區本級財政撥款。全年預算批復數為25萬元,決算執行數為25萬元,完成預算的100%。數量指標 日常運維指標≥1000人次實際完成1280人次;質量指標是內蒙古國資委內部網絡設備正常運行、線路通暢達優,實際完成優;時效指標是運維及時達優,實際完成優;可持續影響指標是保障國資委內部網絡運行通暢達優、實際完成優、服務對象滿意度指標是主管部門滿意度達優、實際完成優。

      (四)項目效益情況。

      依據該項目的立項依據及實際完成情況,該項目的實施效益可持續。

      五、存在的問題及原因分析

      內部網絡設備修復及時性有待加強,主要是由于信息網絡相關設備陳舊老化,維修困難。

      六、建議

      建議更新相關陳舊老化設備 。

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