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      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會本級2020年度決算公開報告

      發布時間:2021-08-30  來源:內蒙古自治區國有資產監督管理委員會

      目? 錄

      ?

      第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責

      二、機構設置

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關于2020年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      ? 1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      ? 2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      (二)政府采購支出情況

      (三)國有資產占用情況

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、機構運行信息表

      ?

      第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責

      自治區國資委貫徹落實黨中央關于國有資產監督管理工作的方針政策和自治區黨委相關決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對國有資產監管工作的集中統一領導。主要職責是:根據自治區人民政府授權,履行出資人職責,監管自治區本級企業(不含金融類企業)的國有資產,加強國有資產的管理工作;承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任,建立和完善國有資產保值增值指標體系,制定考核標準和措施辦法,通過統計、稽核對監管企業國有資產的保值增值情況進行監管。負責所監管企業工資分配管理工作,制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施;指導推進國有企業改革和重組,推進中國特色現代國有企業制度建設,完善公司治理結構,推動國有經濟布局和結構調整;按照管理權限,通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核,健全選人用人機制,完善經營者激勵和約束制度;負責組織出資企業上交國有資本收益,參與擬訂自治區國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作;對出資企業的國有及國有控股、參股企業的國有資產的產權變更處置等依法進行監督管理;按照出資人職責,負責督促檢查監管企業貫徹落實國家和自治區關于安全生產、應急管理、節能減排和環境保護等方針政策及有關法律法規、標準等工作;負責企業國有資產基礎管理,擬定國有資產監管地方性法規、規章草案,制定有關制度,依法對盟市國有資產管理工作進行指導和監督;完成自治區黨委、政府交辦的其他任務。

      二、機構設置

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員(簡稱國資委),于2003年11月正式成立。國資委內設11個處室,人員編制55人,設主任1名,副主任4名,處級36名、科級及以下19名。機關工勤6名。機關退休人員35名,財政供養遺屬人員1名,長期聘用人員6名。

      內蒙古自治區國有資產監督管理信息服務中心(簡稱信息中心)是國資委所屬二級事業單位。規格為正處級,人員編制31名,下設四個科室,在職人員19名,退休人員2名。


      2020年度部門本級決算名單

      序號

      單位名稱

      1

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      ?

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      (一)2020年度我委部門決算反映,財政撥款決算收入4137.69萬元,其中:基本支出決算收入1002.7萬元,項目支出決算收入3134.99萬元,財政撥款上年結余14.52萬元。財政撥款決算支出4146.44萬元,其中:基本支出1007.42萬元、項目支出3139.02萬元。決算結余5.77萬元。

      (二)2020年度自治區財政廳批復國資委部門本級支出預算為3094.85萬元,其中:基本支出預算993.85萬元,項目支出預算2101萬元。項目支出預算包括:國資委本級2150702款項專項業務費支出預算217萬元、編制全區“十四五”國資國企規劃專項經費預算80萬元、內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目預算1753萬元、會議費預算15萬元、國資系統信息化建設工作運行經費36萬元。

      (三)預、決算差異情況

      1、一般公共服務2011008款項引進人才費用

      預算收入0萬元,決算收入54萬元,決算支出54萬元。

      2、科學技術支出206類支出478萬元。其中:

      2060203款項自然科學基金預算收入0元,決算收入50萬元,決算支出50萬元。

      2060399其他應用研究支出預算收入0元,決算收入136萬元,決算支出136萬元。

      2060404科技成果轉化與擴散預算收入0元,決算收入292萬元,決算支出1292萬元。

      3、社會保障和就業支出208類支出113.71萬元,其中:

      2080501款項離退休經費,預算收入23.79萬元,決算收入24.89萬元。預決算收入差異為1.1萬元,差異原因主要是2020年度退休人員增加,增加了退休經費。決算支出24.89萬元。

      2080505款項機關事業單位基本養老保險繳費支出,預算收入70.56萬元,決算收入74.59萬元。預決算收入差異為4.03萬元,主要是2020年度人員調整增加單位基本養老保險繳費。決算支出74.59萬元。

      2080506款項機關事業單位職業年金繳費支出,預算收入8.24萬元,決算收入14.24萬元。預決算收入差異為6萬元,差異原因主要是2020年度按政策繳納單位職業年金。決算支出14.24萬元。

      4、衛生健康支出210類支出65.60萬元,其中:

      2101101款項行政單位醫療,預算收入32.38萬元,決算收入36.83萬元。預決算收入差異為4.45萬元,差異原因主要是2020年度按政策繳納醫療保險。決算支出36.83萬元。

      2101103款項公務員醫療補助,預算收入28.78萬元,決算收入28.78萬元。決算支出28.78萬元。

      5、國有資產監管2150701行政運行經費

      預算收入774.58萬元,決算收入768.47萬元。差異為6.11萬元,差異原因為2020年人員調整減少工資等。決算支出772.59萬元。

      6、國有資產監管2150702款項一般行政事務管理經費

      預算收入2101萬元,決算收入2219.94萬元。差異為118.94萬元,差異原因主要是年末財政收回117.02萬元。決算支出2223.97萬元。

      7、住房保障支出2210201公積金

      預算收入55.52萬元,決算收入55.52萬元。決算支出55.52萬元。

      8、國有資本經營預算2239901款項其他國有資本預算支出

      預算收入0萬元,決算收入383.05萬元。決算支出383.05萬元。

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      本單位2020年度收入總計4,299.23萬元,其中:本年收入合計4,138.29萬元,年初結轉和結余160.94萬元;支出總計4,299.23萬元,其中:年末結轉和結余152.79萬元。與2019年度相比,收入總計增加1,248.06萬元,增長40.90%;支出總計增加1,248.06萬元,增長40.90%。主要原因:一是工資福利支出比上年減少47萬元,是由于人員減少,減少了基本支出;二是商品和服務支出比上年減少580.36萬元,主要為引進人才費用減少支出49萬元、其他國有資本經營預算增加支出383.05萬元、科學技術支出減少922萬元;三是本年對個人和家庭的補助支出比上年增加5.08萬元,主要原因是撫恤金費用增加支出6.37萬元;四是資本性支出(基本建設)增加1678.8萬元,是由于增加內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目,增加了支出;五是資本性支出增加199.68萬元,是由于按照自治區工作安排增加工作任務,增加了資產購置資金支出;六是年末結轉結余資金減少8.15萬元。

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      本單位2020年度收入合計4,138.29萬元,其中:財政撥款收入4,137.69萬元,占99.99%;其他收入0.60萬元,占0.01%。

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      本單位2020年度支出合計4,146.44萬元,其中:基本支出1,007.43萬元,占24.30%;項目支出3,139.02萬元,占75.70%。

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本單位2020年度財政撥款收入總計4,152.21萬元,其中:年初結轉和結余14.52萬元;支出總計4,152.21萬元,其中:年末結轉和結余5.77萬元。與2019年度相比,收入增加1,247.47萬元,增長42.90%;支出增加1,247.47萬元,增長42.90%。主要原因:一是工資福利支出比上年減少47萬元,是由于人員減少,減少了基本支出;二是商品和服務支出比上年減少580.36萬元,主要為引進人才費用增加支出49萬元、其他國有資本經營預算增加支出383.05萬元、科學技術支出減少922萬元;三是本年對個人和家庭的補助支出比上年增加5.08萬元,主要原因是撫恤金費用增加支出6.37萬元;四是資本性支出(基本建設)增加1678.8萬元,是由于增加內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目,增加了支出;五是資本性支出增加199.68萬元,是由于按照自治區工作安排部署增加我委工作任務,增加了資產購置資金支出;六是年末結轉結余資金減少8.75萬元。

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計3,763.39萬元,其中:基本支出1,007.42萬元,占26.80%;項目支出2,755.97萬元,占73.20%。

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,007.42萬元,其中:

      1、人員經費896.29萬元,主要包括:基本工資252.18萬元、津貼補貼328.71萬元、獎金17.36萬元、社會保障繳費167.16萬元、住房公積金55.52萬元、退休費24.89萬元、遺屬生活補助2.46萬元、撫恤金6.36萬元、其他工資福利支出41.66萬元。較上年減少45.91萬元,主要原因是:1是正常調資增加基本工資5.76萬元;2是人員調出津減少貼補貼63.11萬元、減少獎金4.06萬元;3是按要求核定社會保障繳費增加1.6萬元;4是調出人員公積金減少4.11萬元;5是增加扶貧人員地區津補貼補差部分及聘用人員社會保障、公積金等支出,增加其他工資福利支出16.93萬元;6是退休人員去世,退休費減少2.87萬元、撫恤金增加6.36萬元;7遺屬去世生活補助減少2.42萬元。

      2、公用經費111.13萬元,主要包括:辦公費2.63萬元、取暖費1.07萬元、物業管理費0.81萬元、差旅費6.24萬元、工會經費24.85萬元、福利費11.06萬元、公務用車運行維護費0.72萬元、其他交通費61.92萬元、其他商品服務支出1.82萬元。較上年減少66.98萬元,主要原因是減少辦公經費、節約開支,包括:辦公費減少9.37萬元、印刷費減少8萬元、差旅費減少18.76萬元、維修(護)費減少5.51萬元、培訓費減少5萬元、工會經費減少4.55萬元、福利費減少7.79萬元。

      (七)關于2020年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      本單位2020年度財政撥款三公經費預算為28.50萬元,支出決算為10.36萬元,完成預算的36.40%,其中:因公出國(境)費預算為15.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為10.50萬元,支出決算為10.13萬元,完成預算的96.50%;公務接待費預算為3.00萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的7.30%。2020年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是本年度無出國任務,減少因公出國(境)費;二是節約公務用車運行維護費,減少經費支出;三是因接待任務減少造成支出減少。

      2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      本單位2020年度財政撥款三公經費支出10.36萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出10.13萬元,占97.80%;公務接待費支出0.22萬元,占2.10%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0.00萬元。較上年無變化,主要原因是本年度無出國任務。

      公務用車購置及運行維護費支出10.13萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,公務用車購置支出較上年無變化。公務用車運行維護費支出10.13萬元,用于車輛維修、保養、保險、用油等支出,車均運維費3.38萬元,公務用車運行維護費支出較上年減少0.29萬元,主要原因是壓減經費、節約費用減少支出,財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。

      公務接待費支出0.22萬元。其中:國內公務接待費0.22萬元,接待3批次,共接待17人次,其中旺季接待兩批共計9人次。主要用于一是歸流河鎮對口幫扶接待費支出;二是接待大連職業學院調研組接待費用;三是接待通遼國資委接待費用。較上年增加0.02萬元,是由于增加接待任務增加支出。無國(境)外接待費。

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      我委進一步加強預算管理,明確設置項目預算績效目標,優化資源配置、節約成本,提高預算資金的使用效益,實行績效目標管理全覆蓋,對預算資金實行全過程控制,績效管理貫穿于預算編制、預算執行、預算監督之中,實現全方位、全覆蓋。

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共計項目9個,涉及資金2755.96萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;國有資本經營預算項目2個,共涉及資金383.05萬元,占應納入績效自評的國有資本經營預算項目支出總額的100%;無政府性基金預算項目。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      我單位今年在部門決算中反映“國資系統信息化建設工作運行經費”“會議費項目”“綜合業務運轉保障經費”內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃”等9個一般公共預算項目,以及“其他國有資本經營支出項目 ”等2個國有資本經營預算項目,共11個項目的績效自評結果。

      1. 國資系統信息化建設工作運行經費項目自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分93分。全年預算數為36萬元,執行數為36萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:通過開展系統信息化運維服務,保證了自治區國有資產監管綜合信息系統安全有序運行,不斷提高自治區國有資產監管工作信息化水平。發現的主要問題及原因:進一步提高系統運行維護的時效性和穩定性。下一步改進措施:及時響應系統運行維護及故障修復,強化平臺應用,加強各系統運行,提高自治區國有資產監管工作信息化水平。

      2.會議費項目自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分89分。全年預算數為15萬元,執行數為1.25萬元,完成預算的8%。項目績效目標完成情況:基本按預算要求完成年初任務。主要問題及原因:本年度預算執行率較低,是由于新冠疫情壓減會議次數,減少會議支出。下一步改進措施:進一步準確預算,壓實預算執行。

      3、國有資產監管、國有資產經營管理專項業務費用自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分96分。全年預算數為217萬元,執行數為138萬元,完成預算的64%。項目績效目標完成情況:推進國有資本結構和布局優化,提升國有經濟運行質量效益;深化國企改革創新,穩步推進國資監管體制改革;依法履職監管,提高國有企業管理效能;大力開展對接合作;加強國有企業黨建工作。發現的主要問題及原因:由于此項經費是完成年度工作任務的總保障,涉及各項支出內容,對具體經濟科目預算還不十分準確,造成預算執行率總體偏低,而部分費用支出如差旅費,本年預算尚不能滿足支出,需申請撥付上年結余予以保證。改進措施:1是提前預算,嚴格按工作任務安排下年預算,提高預算執行率;2是對當年增加任務,準確預算申請追加;3是按時間任務、項目進度有計劃執行預算。

      4.內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.6分。全年預算數為1753萬元,執行數為1679萬元,完成預算的95.8%。項目績效目標完成情況:根據國務院《關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》,依據《自治區國資委以管資本為主推進職能轉變方案》以及《2018年自治區大數據發展要點》建立并完成內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目的建設。主要問題及原因:進一步加強預算執行。下一步改進措施:更加合理安排預算資金,提高資金使用效率。

      5、編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃項目自評綜述:

      根據年初設定的績效目標,項目自評得分93分。全年預算數為80元,執行數為39萬元,完成預算的48.75%。項目績效目標完成情況:基本完成編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃任務,用于指導全區國有資本國有企業改革發展,優化國有資產配置效率,提高國有資本回報率。主要問題及原因:本年度預算執行率較低,是由于工作實際,壓減支出。下一步改進措施:進一步完善預算測算方式,切實執行預算,完成預算執行率。

      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      國資系統信息化建設工作運行經費項目

      項目負責人及電話

      ?楊志偉

      0471-6946505

      主管部門


      實施單位

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      項目預算執行情況?? (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?36

      ?36

      10

      1

      10

      其中:財政撥款

      ?36

      ?36

      -

      1

      -

      其他資金

      ?0

      ?0

      -


      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?通過開展系統信息化運維服務,保證自治區國有資產監管綜合信息系統安全有序運行,提高自治區國有資產監管工作信息化水平

      ?通過開展系統信息化運維服務,保證了自治區國有資產監管綜合信息系統安全有序運行,提高自治區國有資產監管工作信息化水平

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      網站運行維護服務

      ?7

      7

      7

      7


      安全設備維保服務

      ?2

      2

      2

      2


      測試評估認證服務

      5

      6

      6

      5


      等保服務測評次數

      3

      1

      1

      3


      公共主頁點擊率

      3

      ≥3000次


      3


      質量指標

      運維服務政府采購率

      ?5

      =100%

      100%

      5


      系統正常運行率

      5

      ≥98%

      ≥98%

      5


      測評服務系統安全驗收合格率

      5

      ≥98%

      ≥98%

      5


      時效指標

      運維服務期限

      ?1

      1

      ?1

      1


      網站故障修復響應時間

      3

      ≤2小時

      ≤2小時

      2


      系統故障修復響應時間

      3

      ≤24小時

      ≤24小時

      2


      系統運行維護響應時間

      ?3

      ≤60分鐘

      ≤60分鐘

      2


      成本指標

      年度維護成本增長率

      ?5

      ≤2%

      ≤2%

      5


      效益指標(30分)

      社會效益指標

      部門工作效率

      ?5

      4


      信息化系統穩定性和安全性

      ?10

      9


      國有資產監管工作信息化水平

      ?5

      3


      可持續影響指標

      系統正常使用年限

      ?10

      ≥5年

      ≥5年

      10


      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      ?使用人滿意度

      ?10

      ≥95%

      ≥95%

      10


      總分

      100


      ?93















      ?

      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      ?會議費

      項目負責人及電話

      ? 潘文進

      0471-6944426

      主管部門


      實施單位

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      項目預算執行情況?? (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?15

      ?1.25

      10

      ?0.08

      ?1

      其中:財政撥款

      ?15

      ?1.25

      -

      ?0.08

      -

      其他資金

      ?0

      ?0

      -

      ?0

      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?按照自治區黨委、政府的部署和要求,以及工作思路,通過組織召開各類會議,傳達上級會議精神,全面落實國資委的各項工作任務及改革任務。??????

      ?通過組織召開各類會議,傳達上級會議精神,全面落實國資委的各項工作任務及改革任務。??????

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      組織會議次數

      4?

      ≥5次

      2次

      2?

      ?由于新冠疫情壓減會議次數

      質量指標

      參會人員出勤率

      ?5

      ≥98%

      ≥98%

      ?5


      全年會議完成率

      ?5

      ≥95%

      ≥95%

      ?5


      會議任務落實情況

      ?5

      ?5


      會務組織工作

      ?5

      ?5


      會議議程安排

      ?5

      ?5


      會議記錄完成率

      ?5

      100%

      100%

      ?5


      時效指標

      會議精神上傳下達及時性

      ?5

      ?5


      會議通知及時率

      ?5

      ?5


      成本指標

      預計單位人均會議成本。

      ?6

      ≤350元/人

      ≤350元/人

      ?6


      (30分) 效益指標

      社會效益指標

      黨委政府布置的各項工作

      ?15

      ≥95%

      ≥95%

      ?15


      可持續影響指標

      部門工作效率

      ?15

      95%

      95%

      ?15


      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      參會人員滿意度???

      ?10

      95%

      ?≥95%

      ?10


      總分

      100


      ?89













      ?

      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      國有資產監管、國有資產經營管理專項業務費用

      項目負責人及電話

      吳大鵬

      0471-6946505

      主管部門


      實施單位

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      項目預算執行情況?? (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?217

      ?138

      10

      ?0.64

      ?6

      其中:財政撥款

      ?217

      ?138

      -

      ?0.64

      -

      其他資金



      -


      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?推進國有資本結構和布局優化,提升國有經濟運行質量效益;深化國企改革創新,穩步推進國資監管體制改革;依法履職監管,提高國有企業管理效能;大力開展對接合作;加強國有企業黨建工作。

      ?推進國有資本結構和布局優化,提升國有經濟運行質量效益;深化國企改革創新,穩步推進國資監管體制改革;依法履職監管,提高國有企業管理效能;大力開展對接合作;加強國有企業黨建工作。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      業績考核企業數量

      ?3

      13

      13

      ?3


      監管企業

      ?3

      14

      14

      ?3


      監督檢查次數

      ?3

      10人次

      10人次

      ?3


      組織國有資產監管會議次數

      ?3

      2

      2

      ?3


      舉辦業務培訓次數

      ?3

      2

      2

      ?3


      舉辦業務培訓參加人數

      ?3

      200

      200

      ?3


      開展調研工作

      ?2

      100人次

      100人次

      ?2


      完成調研報告數量

      ?3

      2

      2

      ?3


      新增辦公設備購置數量

      ?3

      30臺/套

      30臺/套

      ?3


      質量指標

      監督檢查覆蓋率

      ?3

      ≥98%

      ≥98%

      ?3


      問題整改率

      ?3

      ≥99%

      ≥99%

      ?3


      培訓覆蓋率

      ?3

      ≥98%

      ≥98%

      ?3


      辦公設備合格率

      ?3

      ≥100%

      ≥100%

      ?3


      時效指標

      全年工作任務完成時間

      ?3

      ≤12月

      ≤12月

      ?3


      培訓計劃按期完成率

      ?3

      98%

      98%

      ?3


      成本指標

      人均培訓成本

      ?3

      ≤400元/天

      ≤400元/天

      ?3


      人均會議成本

      ?3

      ≤350元/天

      ≤350元/天

      ?3


      (30分) 效益指標

      可持續影響指標

      持續提升效能

      ?30

      ?≥98%

      ??≥98%

      ?30


      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      監管企業滿意度

      ?10

      ?≥99%

      ?≥99%

      ?10


      總分

      100


      ?96














      ?

      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      (自治區本級基本建設)-內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目

      項目負責人及電話

      ?楊志偉

      0471-6946375

      主管部門


      實施單位

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      項目預算執行情況 (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?1753

      ?1679

      10

      ?0.96

      ?9.6

      其中:財政撥款

      ?1753

      ?1679

      -

      ?0.96

      -

      其他資金



      -


      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?根據國務院《關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》,依據《自治區國資委以管資本為主推進職能轉變方案》以及《2018年自治區大數據發展要點》建立并完成內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目的建設。

      ?建立并完成了內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目的建設。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺建設

      ? 4

      1

      1

      ? 4


      咨詢服務

      ? 3

      1

      1

      ? 3


      監理等

      ? 3

      1

      1

      ? 3


      培訓

      ? 3

      ≥850人次

      857

      ? 3


      質量指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺建設

      ?4

      ≥100%

      100%

      ?4


      咨詢服務

      ?3

      ≥100%

      100%

      ?3


      監理等

      ??? 3

      ≥100%

      100%

      ??? 3


      培訓

      ??? 3

      ≥100%

      100%

      ??? 3


      時效指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管服務平臺建設

      ?4

      12個月

      12個月

      ?4


      咨詢服務

      ?3

      12個月

      12個月

      ?3


      監理等

      ??? 3

      12個月

      12個月

      ??? 3


      培訓

      ??? 3

      12個月

      12個月

      ??? 3


      成本指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺建設

      4

      ≤1626萬元

      1598.8

      4


      咨詢服務

      3

      ≤43萬元

      43

      3


      監理等

      2

      ≤49萬元

      32

      2


      培訓

      2

      ≤35萬元

      35

      2


      (30分) 效益指標

      可持續影響指標

      持續提供服務

      30

      ≥1年

      ?1

      ?30


      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺建設

      3

      ≥90%

      95%

      3


      咨詢服務

      3

      ≥90%

      91%

      3


      監理等

      2

      ≥90%

      92%

      2


      培訓

      2

      ≥90%

      ?100%

      2


      總分

      100


      99.6
















      ?

      項目支出績效自評表

      ( 2020 年度)

      項目名稱

      編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃

      項目負責人及電話

      ?魏樹琪

      0471-6946602

      主管部門


      實施單位

      內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會

      項目預算執行情況?? (萬元)


      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      ?80

      ?39

      10

      0.4

      4

      其中:財政撥款

      ?80

      ?39

      -

      0.4

      -

      其他資金



      -


      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

      ?基本完成編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃任務,用于指導全區國有資本國有企業改革發展,優化國有資產配置效率,提高國有資本回報率。

      ?基本完成編制全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃任務,用于指導全區國有資本國有企業改革發展,優化國有資產配置效率,提高國有資本回報率。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      數量指標

      全區國有資本布局與結構戰略性調整十四五規劃

      ?15

      ?1件

      ?1件

      ?15


      質量指標

      指引全區國資國企改革發展

      ?15

      ?90%

      ?90%

      ?15


      時效指標

      2020年12月完成規劃草案

      ?10

      90%

      90%

      ?10


      2021年6月下發執行

      ?10

      90%

      90%

      ?9

      ?已按流程上報,尚未批復

      (30分) 效益指標

      經濟效益指標

      助力自治區經濟高質量發展

      ?8

      ≥90%

      ≥90%

      ?8


      提高企業經營效益

      8

      ≥90%

      ≥90%

      8


      社會效益指標

      提高國有資本配置效率

      ?7

      ≥90%

      ≥90%

      ?7


      可持續影響指標

      ?國務院國資委布置的各項工作

      ?7

      ≥90%

      ≥90%

      ?7


      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      使用人員和企業滿意度??

      ?10

      ?≥95%

      ?≥95%

      ?10


      總分

      100


      ?93













      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      本單位2020年度機關運行經費支出111.13萬元,比2019年減少66.98萬元,降低37.60%。主要原因是:厲行節約,減少經費支出。主要包括:辦公費2.63萬元、取暖費1.07萬元、物業管理費0.81萬元、差旅費6.24萬元、工會經費24.85萬元、福利費11.06萬元、公務用車運行維護費0.72萬元、其他交通費61.92萬元、其他商品服務支出1.82萬元。

      ?(二)政府采購支出情況

      本單位2020年度政府采購支出合計2,077.63萬元,其中:政府采購貨物支出9.73萬元,比2019年減少36.88萬元,降低79.10%,主要原因是:2019年度根據當年工作任務需要更新、購置部分資產,本年度進行資產統籌調配,壓減了政府采購貨物類支出;政府采購工程支出0.00萬元,比2019年減少15.17萬元,降低100.00%,主要原因是:本年度無工程類項目支出;政府采購服務支出2,067.89萬元,比2019年增加1,930.85萬元,增長1,408.90%,主要原因是:本年度推進內蒙古自治區國有資產及企業大數據監管與服務平臺項目建設和企業財務決算審計服務兩項重點工作增加了政府采購服務類支出。授予中小企業合同金額205.63萬元,占政府采購支出合同總額的9.8%。其中:授予小微企業合同金額94.24萬元,占政府采購支出合同總額的4.54%。

      (三)國有資產占用情況

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車1輛,主要用于:實物保障,用于保障規定范圍內人員的公務出行;機要通信用車1輛,主要用于:機要通信保障;應急保障用車1輛,主要用于:緊急公務活動用車。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),主要是一是應用軟件379.72萬元、二是國有資產監管管理平臺軟件68萬元、三是內蒙古自治區國有資產管理信息化建設軟件75.3萬元,比2019年增加3.00臺(套),主要原因是本年度新購置及根據資產實際情況進行賬務調整,增加了此類資產;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2019年0臺(套)無變化。?

      第三部分 名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十二)資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款):反映國有資產監督管理委員會的支出。

      行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

      其他國有資產監管支出(項):反映除上述項目以外其他用于國有資產監管方面的支出。

      (十三)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      (十五)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

      (十七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十九)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      ?第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:李晗美 ???聯系電話:0471-6944344?


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